江西省电子科学研究所2018年部门预算

目  录

第一部分   江西省电子科学研究所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   江西省电子科学研究所2018年部预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

门   江西省电子科学研究所2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省电子科学研究所概况

一、部门主要职责

江西省电子科学研究所成立于1978年，是全额拨款技术开发事业单位，为一个独立核算单位。主要开展的经营业务有：从事电子技术应用、科学研究产品开发、生产和技术服务。

部门基本情况

江西省电子科学研究所为二级预算单位。编制人数46人，其中行政编制0人、全部补助事业编制46人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数16人，其中在职人数16人，包括行政人员0人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员28人；聘用人员5人；临时工1人。

第二部分 江西省电子科学研究所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2018年江西省电子科学研究所收入预算总额为465.34万元,较上年增加36.57万元,其中: 一般公共预算拨款收入332.70万元,较上年预算安排减少3.4万元;国库集中支付网上结转132.64万元,较上年预算安排增加39.97万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省电子科学研究所支出预算总额为465.34万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出465.34万元,较上年预算安排增加36.57万元,包括：工资福利支出379.06万元,商品和服务支出54.78万元,对个人和家庭的补助31.50万元,其他资本性支出0万元,项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出431.04万元,较上年预算安排增加31.67万元;社会保障和就业支出31.90万元,较上年预算安排增加4.90万元，主要原因是增加上年度结余结转;住房保障支出2.4万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出379.06万元,较上年预算安排增加175.06万元，主要原因是政府经济科目变动，对个人和家庭的补助部分科目转入工资福利支出科目;商品和服务支出54.78万元,较上年预算安排增加8.2万元，主要原因是增加了结转结余数;对个人和家庭的补助31.50万元,较上年预算安排减少108.81万元，主要原因是政府经济科目变动，对个人和家庭的补助部分科目转入工资福利支出科目。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省电子科学研究所财政拨款支出预算总额332.70万元,较上年预算安排减少3.40万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出303.30万元,社会保障和就业支出27万元,住房保障支出2.40万元,。

按支出经济分类划分:基本支出332.70万元,较上年预算安排减少3.40万元,包括:工资福利支出263.74万元,商品和服务支出37.46万元,对个人和家庭的补助31.50万元；项目支出0万元。

(四)政府性基金情况

2018年江西省电子科学研究所无政府性基金收入和支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年江西省电子科学研究所无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2018年江西省电子科学研究所政府采购总额1.64万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.64万元。

国有资产占有使用情况

2018年江西省电子科学研究所无国有资产占有使用情况。2018年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省电子科学研究所"三公"经费一般公共预算安排1.60万元其中:

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是没有安排预算支出。

公务接待费1.60万元,比上年减少0.16万元, 主要原因是减少接待支出经费。

公务用车运行维护费0元,比上年增（减）0 万元，主要原因是无公务用车，没有安排预算支出。

第三部分  江西省电子科学研究所2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。